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Alcaldía de Villa de Leyva
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Villa de Leyva / Nuestra Alcaldía / Oficina de Control Interno
​Ofi​cina de control interno
​¿Qué es el control interno?

Comprende los procesos de evaluación de gestión y resultados, orienta el Sistema de Control Interno y evaluación del Sistema de Control Interno, por medio de Auditorías Internas y procedimientos de acciones correctivas y preventivas.

Funciones ​

Son funciones de la Oficina de Control Interno  las siguientes:

1. Asesorar y apoyar al Alcalde y a los secretarios de despacho en la definición de políticas referidas al diseño e implementación de los sistemas de control interno que contribuyan a incrementar la eficiencia en las diferentes áreas de la entidad, así como la de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la Alcaldía.

2. Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes Secretarías de la Alcaldía de Villa de Leyva, los criterios, métodos, procedimientos e indicadores de eficiencia y productividad para evaluar la gestión y proponer las medidas preventivas y correctivas del caso.

3. Coordinar, implementar y fomentar sistemas de control de gestión administrativa, financiera y de resultados institucionales.

4. Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Plan Indicativo, el cumplimiento de las actividades propias de cada Secretaría y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias.​

5. Vigilar que las atenciones de quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos en relación con la misión de la entidad, se presten en forma oportuna y eficiente y rendir los informes sobre el particular.

6. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, diseñe la entidad.

7. Coordinar las relaciones con los organismos de control externo, implementar las directrices y políticas que estos impartan para el fortalecimiento de control interno, así como elaborar y presentar oportunamente los informes sobre su gestión que requieran dichos organismos.

8. Formular y desarrollar programas de inducción con el fin de unificar criterios y estandarizar procedimientos en materia de control interno en las diferentes Secretarías.

9. Diseñar e implementar un Sistema de Auditoría Interna de la entidad estableciendo normas, metas y objetivos y efectuar el análisis de los resultados para la toma de acciones preventivas y correctivas.

10. Establecer las acciones que permitan a la Alcaldía g​arantizar el funcionamiento y permanencia del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP, así como el seguimiento permanente, como un mecanismo de autoprotección, que le permita cumplir con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia la finalidad para la cual fue creada la entidad.

11. Dirigir y llevar a cabo los procesos contractuales necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de D​esarrollo y lograr el normal funcionamiento de la dependencia, conforme las directrices del Alcalde Municipal.

12. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de su cargo y las que le señale la Constitución Política, leyes y acuerdos municipales.​

​​Documentos e informes de la Oficina de Control Interno ​​

  
Descripción
  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION VIGENCIA 2018
Dando cumplimiento a los artículos 39 de la ley 909 de 2004, 52 del Decreto 1227 de 2005 y la circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno realizo Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias 2018.
16/02/2019
Informe Control Interno 2013
La Secretaria de Planeación y Control Interno da a conocer a la comunidad el Informe Control Interno 2013
31/01/2013
Informe Control Interno 2014 DAFP
INFORME CONTROL INTERNO MECI 2014 DAFP
27/02/2015
Informe Control Interno 2014
En cumplimiento al inciso 3ro del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupciòn", se publica INFORME DE CONTROL INTERNO 2014
27/12/2014
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018
Dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017, realizo evaluacion al Sistema de Control Contable correspondiente al periodo de enero al 31 de diciembre de 2018
14/02/2019
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA DE LA VIGENCIA 2018
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 , se realiza la publicacion del Informe de Seguimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de la vigencia 2018.
28/03/2019
Informe de Seguimiento cumplimiento marco normativo NICSP
Informe de Seguimiento cumplimiento marco de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico "NICSP"
26/06/2018
INFORME DE SEGUIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE 2018
Informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno a las licencias de software correspondiente a la vigencia 2018, lo anterior en cumplimiento de la Ley de transparencia
13/03/2019
INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018
De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1499 de 2017 se realizo seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de establecer el nivel de implementacion del Sistema de Control Interno.
14/02/2019
INFORME FINAL AUDITORIA CONTRATACION 01-01-2019 AL 30-04-2019
Informe de auditoria interna de contratación de la administración central de la alcaldía municipal del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2019
22/06/2019
INFORME FINAL AUDITORIA EJECUCION PRESUPUESTAL 28-11-2018
Informe final de la Auditoria Interna al procedimiento de ejecuciones presupuestales del periodo enero - septtiembre de 2018 y de la reserva presupuestal de 2017 ejecutada a septiembre de 2018.
28/11/2018
INFORME FINAL DE AUDITORIA PUBLICACION DE PROCESOS SECOP 2018
Informe final de la Auditoria Interna al procedimiento Cumplimiento normativo de  la publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos que hacen parte de los procesos contractuales en el periodo enero – noviembre de 2018
11/01/2019
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 13-03-2018 al 12-07-2018
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y al Decreto 1499 de 2017, por el cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para las entidades del orden nacional y territoria
13/07/2018
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 13-03-2019 al 12-06-2019
En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se publica Informe Pormenorizado de Sistema de Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de marzo al 12 de julio de 2019.
13/07/2019
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 13-07-2018 al 12-11-2018
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y al Decreto 1499 de 2017, por el cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para las entidades del orden nacional y territorial
14/01/2018
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 13-11-2018 al 12-03-2019
Dando cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se publica institucional el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo del 13 de noviembre de 2018 al 12 de marzo de 2019
12/03/2019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JUNIO 2017
Busca agrupar los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión
11/12/2017
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO ENERO – ABRIL DE 2015
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011,presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período noviembre de 2015 - marzo 2016.
11/03/2016
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2015
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período enero - diciembre de 2015.
25/02/2016
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO JULIO - NOVIEMBRE DE 2015
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período julio - noviembre de 2015.
12/11/2015
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO MAYO - JULIO DE 2015
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011,  presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período mayo - julio de 2015.
12/07/2015
INFORME RELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTRON INTERNO DE GESTION
En cumplimiento de sus funciones la oficina de Control interno de Gestion realizo las siguientes actividades durante la vigencia 2018
14/02/2019
INFORME SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y su reglamentación con base en la información publicada en la página web con corte al 26 de julio de 2019.
02/08/2019
INFORME SEGUIMIENTO PQRS ENERO - JUNIO 2019
Informe de seguimiento a las PQRS de la administración central de la alcaldía municipal correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019; lo anterior dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y la ley 1712 de 2014.
17/07/2019
INFORME SEGUIMIENTO PQRS ENERO-JUNIO 2018
Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos de la administración central de la alcaldía municipal correspondiente al primer semestre de la vigencia 2018, lo anterior dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
10/08/2018
INFORME SEGUIMIENTO PQRS JULIO - DICIEMBRE 2018
Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos de la administración central de la alcaldía municipal correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2018, lo anterior dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
18/01/2019
MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORUPCIÓN 2017
MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORUPCIÓN 2017
30/01/2017
PRIMER INFORME AUSTERIDAD GASTO 2018
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA "PERIODO ENERO - MARZO DE 2018"
26/04/2018
PRIMER INFORME AUSTERIDAD GASTO 2019
Primer informe trimestral de austeridad del gasto comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2019, lo anterior dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
08/05/2019
PRIMER SEGUIMENTO MAPA DE RIESGO CORRUPCION 2018
Informe de seguimiento a los controles de la matriz de riesgos de corrupción del periodo enero - abril de 2018
05/05/2018
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